Cantidad
Usa la cantidad recibida como referencia para validar si llegó todo el pedido o si hubo una entrega parcial.
Compras y Proveedores 3 min de lectura
Confirmar recepción de una compra
Cómo registrar la llegada de repuestos en tu taller: confirmar cantidades, actualizar el inventario de repuestos y cerrar la orden de compra en Sariely.
Paso previo
Registrar proveedores
Flujo de abastecimiento
Crear una orden de compra
Lectura actual
Confirmar recepción de una compra
Paso siguiente
Agregar repuestos y productos al inventario
Clave operativa
La pantalla de detalle no cambia el stock por sí sola. Su valor está en dejar claro qué llegó, cuánto llegó y qué falta corregir antes de dar por válida la compra dentro del taller.
Antes de marcar la compra como recibida
Cuando llega mercadería nueva al taller, el paso útil no es asumir que todo está correcto. Primero conviene abrir el detalle de la compra y revisar la operación completa: proveedor, fecha, monto total, método de pago, número de factura, número de documento y observaciones. Esa vista funciona como el punto de control para comparar lo que pidió el taller con lo que realmente entró.
En Sariely, el acceso al detalle se hace desde el listado mensual del módulo de Compras. Desde ahí puedes ver la compra, entrar al registro individual y, si detectas un error, pasar a edición sin perder el contexto. Esa combinación evita correcciones dispersas y deja un historial más limpio para el inventario.
1. Abre la compra desde el listado mensual
El módulo de compras trabaja con un listado por mes y año. Desde esa vista puedes filtrar el período activo y usar las acciones de fila para ver el detalle, editar o eliminar un registro. Para la recepción, la acción importante es Ver detalle, porque allí aparece la información que necesitas para contrastar el pedido con la mercadería física.
Si la compra no carga o el registro no existe, la pantalla de detalle muestra un estado de error con opción para reintentar. Ese comportamiento ayuda cuando el proveedor recién entregó la mercadería y todavía estás validando datos en tiempo real.
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Revisa proveedor, fecha y documentos
La ficha de detalle muestra primero los datos base de la compra. Debes confirmar el Proveedor, el posible Tipo proveedor o alias, la Fecha, el Monto total, el Método de pago, el N° Factura, el N° Documento y cualquier Observación asociada.
Este paso sirve para evitar que una entrega quede registrada con el proveedor equivocado o con documentos incompletos. Si tu taller trabaja con compras recurrentes, mantener el mismo formato de nombre también facilita el historial y los reportes del mes.
3. Compara cantidades, precios y subtotales
La sección de productos de la compra es la parte más importante para la recepción. En desktop aparece una tabla y en mobile se muestran tarjetas, pero en ambos casos verás el mismo detalle: producto, cantidad, precio unitario y subtotal. Esa información te permite contar físicamente el ingreso y comprobar si coincide con lo que figura en la orden.
Precio unitario
Sirve para detectar diferencias con la factura, descuentos o cambios de precio antes de cerrar la compra.
Subtotal
El subtotal resume el impacto de cada línea y ayuda a verificar que el total calculado sea coherente.
Cuando un repuesto no coincide con lo esperado, no conviene dejarlo pasar. La propia vista de detalle ofrece acceso directo a edición para corregir cantidades, referencias o datos de la compra antes de considerarla cerrada.
4. Corrige diferencias y cierra el ingreso
Si detectas una diferencia entre lo recibido y lo registrado, usa Editar desde el detalle de la compra. Ese botón abre el formulario de modificación y te permite ajustar el registro sin perder la trazabilidad del movimiento.
Una vez que todo coincide, el ingreso queda listo como respaldo operativo para el siguiente paso del taller: reflejar el stock en inventario y dejar disponibles los repuestos para reparaciones o ventas. La idea es que la compra no termine solo en un comprobante, sino en un control confiable de abastecimiento.
Señales de que la recepción quedó bien registrada
- El proveedor coincide con el documento físico o digital que entregó el proveedor.
- Las cantidades de cada línea coinciden con lo que llegó al taller.
- El monto total y el método de pago reflejan la operación real.
- La observación deja anotadas condiciones especiales, entregas parciales o acuerdos internos.
- El inventario puede actualizarse con una base limpia y trazable.
Errores comunes al recibir una compra
- Dar por recibida la compra sin revisar el detalle completo de productos.
- Confundir el número de factura con el número de documento y perder trazabilidad.
- Olvidar validar el subtotal de cada línea y terminar con un total incorrecto.
- Guardar observaciones incompletas y dejar sin contexto una entrega parcial.
- No usar la edición cuando la cantidad recibida es distinta de la registrada.
Preguntas frecuentes
¿Qué información debo revisar primero al abrir una compra?
Empieza por proveedor, fecha, método de pago, número de factura y monto total. Después pasa al detalle de productos para validar la recepción real.
¿Qué hago si el proveedor entregó menos unidades?
Corrige la compra desde edición antes de cerrar el ingreso operativo. Así mantienes consistencia entre lo recibido y lo que queda como respaldo en el sistema.
¿Puedo usar la observación para dejar acuerdos de la entrega?
Sí. La observación sirve para anotar condiciones especiales, entregas parciales o cualquier nota interna que deba acompañar la compra.
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Si ya revisaste la mercadería, el siguiente paso lógico es cerrar el ciclo con el inventario y dejar el stock listo para el trabajo diario.
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Con Sariely puedes revisar compras, registrar repuestos y dejar el inventario preparado para el siguiente trabajo del taller.