Cantidad
Debes indicar un valor mayor o igual a 1. Así evitas compras mal cargadas o líneas vacías.
Compras y Proveedores 4 min de lectura
Crear una orden de compra
Paso a paso para hacer una orden de compra de repuestos a tus proveedores desde el software para taller Sariely y actualizar el inventario automáticamente.
Introducción
Una orden de compra es el punto donde tu taller convierte una necesidad de stock en un registro formal. Si te faltan pantallas, baterías, flex o insumos de consumo, el flujo correcto es abrir una compra, vincular proveedor, cargar los productos y registrar el ingreso. Sariely organiza ese proceso para que el inventario no quede desordenado y para que el costo de compra se refleje mejor en tus métricas.
Esta guía se centra en el flujo real disponible en el módulo de Compras: listado mensual, formulario de creación, edición y detalle. También conecta con el módulo de Insumos, donde el sistema deja claro que el ingreso de stock se gestiona desde Compras y que el detalle del insumo conserva su historial de compras y consumos.
Preparar la compra antes de abrir el formulario
Antes de registrar una orden conviene tener listo el nombre del proveedor, el método de pago y una lista corta de insumos que vas a comprar. Si el insumo ya existe en inventario, el formulario de compra te ayuda a buscarlo y agregarlo al detalle. Si la compra viene asociada a un producto o insumo específico, incluso podés abrir el formulario desde una ruta precargada como /app/compras/nueva/:idProducto, que bloquea ese insumo dentro del detalle para evitar que se elimine por error.
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Completar proveedor, tipo de proveedor y pago
Al crear una compra, el formulario pide tres datos que conviene revisar con cuidado:
- Proveedor (razón social): es obligatorio y valida un nombre mínimo de dos caracteres.
- Tipo de proveedor: sirve para guardar un alias o clasificación corta del proveedor.
- Método de pago: el formulario abre con un valor por defecto y te permite elegir el usado en la operación.
También podés registrar el número de factura y una observación si necesitas dejar contexto interno sobre condiciones, descuentos o un pedido parcial.
Agregar los insumos al detalle
La compra no se guarda vacía: debe incluir al menos un detalle. El componente de compras usa un buscador para agregar productos al detalle y cada fila conserva el identificador del insumo, su nombre, la cantidad y el precio unitario en CLP.
Precio unitario
Cada fila calcula el total de forma automática como cantidad por precio unitario, lo que ayuda a ver el impacto real de la compra.
Si el detalle ya viene cargado desde una edición, el formulario también puede reconstruir la lista usando los insumos almacenados en inventario.
Validar total, factura y observaciones
Antes de pulsar Registrar compra, revisá tres cosas: que el total calculado coincida con la factura, que el proveedor esté escrito correctamente y que el método de pago represente la operación real. El botón cambia a Guardar cambios si estás editando una compra existente.
Este paso es importante porque la compra también alimenta reportes del mes: en el módulo de Compras existe un resumen mensual calculado a partir del listado de compras, con total gastado, cantidad de compras, promedio y proveedor con mayor gasto acumulado.
Qué pasa con el inventario después de registrar
El objetivo de una orden de compra no es solo guardar un comprobante. En el flujo del sistema, la compra impacta en el inventario de insumos y deja trazabilidad para luego consultar última compra, movimientos y stock promedio. Desde la vista de detalle de un insumo, el sistema incluso indica que para ingresar stock debes ir al módulo de Compras y registrar una orden de compra.
Eso te permite cerrar el círculo: compras el repuesto, el inventario se actualiza y más adelante puedes usar ese mismo insumo en reparaciones o consumos sin perder control del historial.
Errores comunes
- Intentar registrar una compra sin al menos un insumo en el detalle.
- Escribir un proveedor demasiado corto y disparar la validación mínima.
- Olvidar revisar el precio unitario y duplicar el costo total del pedido.
- Confundir la edición de una compra con una compra nueva y perder trazabilidad.
- Registrar un insumo que no corresponde al stock que realmente llegó.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear una compra desde un insumo específico?
Sí. El formulario soporta una ruta con producto precargado y bloqueado para que ese insumo quede fijo dentro del detalle.
¿Se guarda el historial del proveedor?
El formulario usa un historial local de proveedores para autocompletar nombres recurrentes, lo que agiliza compras repetidas.
Beneficios de registrar bien cada orden
- Actualizas el inventario con menos errores y mejor trazabilidad.
- Conservas el vínculo entre proveedor, compra y movimiento de stock.
- Mejoras tus reportes mensuales de compras y análisis de gasto.
- Evitas comprar insumos repetidos sin verificar lo que ya hay disponible.
¿Querés registrar tu próxima compra ahora?
Abre el módulo de Compras, completa el proveedor y deja el stock listo para el próximo servicio técnico.
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